宁波市统计局2017年度部门决算

 

一、宁波市统计局概况

(一)主要职能

⒈依照国家和省、市法律、法规、政策和计划,制订全市性的统计改革方案、统计工作规定、统计现代化建设规划、统计调查计划,组织领导和综合协调县()、区、市级各部门的统计和国民经济核算工作;组织、管理并监督全市统计法律、法规的实施工作。

⒉根据宏观管理和科学决策的需要,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,制订本市统一的基本统计报表制度。

    ⒊会同有关部门组织重大的国情国力和市情市力普查;组织协调县()、区、市级各部门的社会经济调查,审查各县()、区、市级各部门的统计调查计划、调查方案;组织实施全市统计报表的管理工作。

⒋搜集、整理、提供全市性的基本统计资料和市外基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及其有关部门提供统计信息、咨询、服务和建议。

⒌统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料,建立和完善统计信息发布制度;规划、管理和协调全市统计信息咨询服务行业,积极培育和发展统计信息咨询服务市场;组织社会、经济发展评价。

    ⒍建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各县()、区、市级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

⒎协助县()、区管理统计部门负责人;组织指导统计基础建设和实施统计单位登记制度;统一管理本级及县()、区政府统计部门的中央下拨的统计事业费。

⒏组织指导全市统计教育、统计干部培训;协助有关部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;实行统计专业人员持证上岗制度。

⒐组织指导全市统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。

⒑承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波市统计局部门决算包括:局本级决算、局属普查中心(市社会经济调查中心、市统计执法支队)决算和局属数据管理中心决算。

二、宁波市统计局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市统计局2017年度收、支总计3,932.30万元。与2016年相比,收、支总计增加629.79万元,增长19.07%。主要原因是基本支出-人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,683.71万元,占总收入93.68%,包括财政拨款收入3,639.02万元(其中,一般公共预算3,639.02万元,政府性基金预算0万元),占92.54%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入44.70万元,占1.14%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,676.10万元,其中基本支出3,215.82万元,占87.48%;项目支出460.28万元,占12.52%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,064.21万元、科学技术支出14.40万元、社会保障和就业支出314.82万元、住房保障支出282.67万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,877.77万元,日常公用支出338.05万元,项目支出460.28万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,639.24万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出36.87万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市统计局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计3,639.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加737.32万元,增长25.41%。主要是:基本支出-人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市统计局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,639.24万元,占本年支出合计的99.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加737.32万元,增长25.41%。主要原因是基本支出-人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市统计局2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3,450.55万元,支出决算为3,639.24万元,完成年初预算的105.47%,主要原因是基本支出-人员经费增加。其中:

一般公共服务() 政府办公厅(室)及相关机构事务() 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出() 2017年年初预算为65万元,2017年决算为17万元,完成年初预算的26.15%,决算数小于预算数的主要原因是未支付办公用水电费,年底财政统一收回指标。

一般公共服务()统计信息事务() 行政运行()2017年年初预算为1,953.49万元,2017年决算为2,332.67万元,完成年初预算的119.41%, 决算数大于预算数的主要原因是局本级、局普查中心基本支出-人员经费增加

一般公共服务()统计信息事务()专项统计业务() 2017年年初预算为640万元,2017年决算为411.61万元,完成年初预算的64.31%, 决算数小于预算数的主要原因是完成全国第三次农业普查、社情民意调查等专项统计工作所需要的项目支出减少。

一般公共服务()统计信息事务()统计管理()2017年年初预算为3万元,2017年决算为2.8万元,完成年初预算的93.33%, 决算数小于预算数的主要原因局本级为完成统计登记与教育培训专项工作所需要的项目支出减少。

科学技术支出() 其他科学技术支出() 其他科学技术支出() 2017年年初预算为14.40万元,2017年决算为14.40万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数的主要原因是上年延续综合统计处社会经济统计综合服务平台信息软件开发开支。

一般公共服务()统计信息事务()事业运行() 2017年年初预算为209.14万元,2017年决算为263.26万元,完成年初预算的125.88%, 决算数大于预算数的主要原因是局数据管理中心的日常运转支出增加。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()2017年年初预算为34.48万元,2017年决算为30.63万元,完成年初预算的88.83%, 决算数小于预算数的主要原因局本级、局属普查中心的退休人员支出减少。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休() 机关事业单位职业年金缴费支出()2017年年初预算为203.32万元,2017年决算为200.57万元,完成年初预算的98.65%, 决算数小于预算数的主要原因局本级、局属数据管理中心、局属普查中心的人员基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休() 机关事业单位基本养老保险缴费支出()2017年年初预算为81.33万元,2017年决算为80.46万元,完成年初预算的98.93%, 决算数小于预算数的主要原因是局本级、局属数据管理中心、局属普查中心的人员职业年金缴费支出减少

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休() 其他行政事业单位离退休支出()2017年年初预算为8.85万元,2017年决算为3.16万元,完成年初预算的35.71%, 决算数小于预算数的主要原因是局属数管中心的退休人员支出由社保局发放而减少。

住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()2017年年初预算为248.95万元,2017年决算为275.85万元,完成年初预算的110.81%, 决算数大于预算数的主要原因是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出增加

住房保障支出()住房改革支出() 提租补贴()2017年年初预算为2.99万元,2017年决算为3.03万元,完成年初预算的101.34%, 决算数大于预算数的主要原因按规定向职工发放的租金补贴人员增加。

住房保障支出()住房改革支出()购房补贴() 2017年年初预算为3.79万元,2017年决算为3.79万元,完成年初预算的100%, 决算数等于预算数的主要原因年中调整预算按规定向职工发放的购房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市统计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,193.42万元,其中:

人员经费2,855.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等

公用经费338.05万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

无。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.20万元,支出决算为14.47万元,完成预算的51.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为8.02万元,完成预算的57.67%;公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元,完成预算的19.88%;公务接待费支出决算为5.56万元,完成预算的56.69%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩行政消耗性支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少14.42万元,下降49.91%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算8.02万元,比上年决算数下降63.06%。主要用于用于局机关及下属普查中心、数管中心人员的公务出国(境)的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年出国人员安排减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.56万元,比上年决算数增长12.32%。主要用于接待上级检查、兄弟城市单位调研交流等支出。增加的主要原因是接待上级检查、兄弟城市单位调研交流次数有所增加

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次,累计356人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.89万元,比上年决算数或下降60.09%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.89万元,主要用于宁波市机关事务局派驻我局1公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的宁波市机关事务局派驻我局公务用车为1辆。减少的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩行政消耗性支出

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市统计局1个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算13万元,实际支出9.14万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:良好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:没有

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市统计局本级、所属普查中心1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出313.25万元,比上年度减少2.58万元,下降0.81%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩行政消耗性支出

2.政府采购支出情况

2017年度统计局本级及所属各单位政府采购支出总额116.29万元,其中:政府采购货物支出79.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,宁波市统计局本级共有宁波市机关事务局派驻我局公务用1(无所有权),其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、名词解释

⒈财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

⒉其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

⒊年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

⒋年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

⒌基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

⒍项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

⒎机关运行经费:是行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

⒏一般公共服务() 政府办公厅(室)及相关机构事务() 一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其它项目开支。

⒐一般公共服务支出()统计信息事务() 行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

⒑一般公共服务支出()统计信息事务()专项统计业务():反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

⒒一般公共服务支出()统计信息事务()统计管理():反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

⒓一般公共服务支出()统计信息事务()专项普查活动():反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

⒔一般公共服务支出()统计信息事务()事业运行():反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

科学技术支出() 其他科学技术支出() 其他科学技术支出():反映其他科学技术方面支出

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休() 未归口管理的行政单位离退休():反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的购房补贴。