中国致公党宁波市委员会单位2017年度部门决算

 

一、中国致公党宁波市委员会单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和国家的法律法规,按照党和政府在各个时期的决策、指示和工作部署,以及本党中央和省委的工作意见,结合实际,提出贯彻执行的意见和建议,共本党市委会决策。      

2.围绕中共宁波市委、市政府各个时期的中心任务和工作重点,组织并参与专题调查研究,撰写有关材料;了解、收集、综合本党成员反映上来的各类信息,及时准确地向有关部门报送,并注意信息收集、报送的质量。      

3.充分发挥中国致公党与海外联系广泛的特点,积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和出国留学人员的联谊工作,推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。      

4.围绕全面建设小康社会组织开展各种形式的社会服务活动。      

5. 加强组织宣传工作,为本党自身建设出谋划策,帮助、指导各支部和专委会开展工作,办好本会刊物。      

6.组织实施本党市委会所作出的决议、决定,负责与中共宁波市委统战部、市政协办公厅、市侨办、市侨联的日常联系,更好地履行参政议政职能。      

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国致公党宁波市委员会部门决算包括:中国致公党宁波市委员会本级决算。

二、中国致公党宁波市委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国致公党宁波市委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国致公党宁波市委员会单位2017年度收、支总计283.92万元。与2016年相比,收、支总计减少14.27万元,减少4.78%。主要是:专项经费减少。    

(二)收入决算情况说明

本年收入合计283.44万元,占总收入99.83%,包括财政拨款收入283.44万元(其中,一般公共预算283.44万元,),占99.83%;上年结转0.48万元,占0.17%    

本年支出合计283.37万元,其中基本支出236.26万元,占83.37%;项目支出47.12万元,占16.63%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出243.28万元、社会保障和就业支出17.80万元、住房保障支出22.30万元。

按支出用途分类,包括人员支出175.94万元,日常公用支出60.31万元,项目支出47.12万元      

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出283.37万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国致公党宁波市委员会单位2017年度财政拨款收、支总计283.92万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少11.99万元,下降4.05%。主要是:专项经费减少。    

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国致公党宁波市委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出283.37万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.34万元,下降 4.81%。主要是:专项经费减少。    

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国致公党宁波市委员会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为308.26万元,支出决算为283.37万元,完成年初预算的91.93%,主要原因是专项经费减少。其中

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联(款)      

行政运行(民主党派及工商联)(项)2017年年初预算为190.30万元,2017年决算为196.15万元,完成年初预算的103.07%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联(款)一般行政管理运行(民主党派及工商联)(项)2017年年初预算为69.10万元,2017年决算为47.12万元,完成年初预算的68.19%,决算数小于预算数的主要原因调研课题未结。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的管理行政单位离退休(项)。2017年年初预算为3.70万元,2017年决算为2.39万元,完成年初预算的64.59%,决算数大于预算数的主要原因退休人员医疗补助费结余      

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险()2017年年初预算为14.95万元,2017年决算为11.01万元,完成年初预算的73.64%决算数于预算数的主要原因人员退休。      

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2017年年初预算为5.98万元,2017年决算为4.40万元,完成年初预算的73.57%决算数于预算数的主要原因人员退休。      

      住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为24.00万元,2017年决算为22.13万元,完成年初预算92.20%,决算数小于预算数的主要原因人员退休。

      住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.23万元,2017年决算为0.17万元,完成年初预算73.91%,决算数小于预算数的主要原因人员退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国致公党宁波市委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出236.26万元,其中:

人员经费175.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴购房补贴、退休费、奖励金、其他个人和家庭补助。    

公用经费60.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。    

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

   2017年中国致公党宁波市委员会无政府性基金财政拨款支出。    

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.00万元,支出决算为1.86万元,完成预算的46.46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.86万元,完成预算的46.46%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费及公务用车维护费支出”。      

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.39万元,下降42.76%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2016年度、2017年度均无出国经费安排。    

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.86万元,比上年决算数增长24.83%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是接待人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计100人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100.00%2017年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是按车改规定公车上交。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度中国致公党宁波市委员会单位无项目实行预算绩效目标管理,无部门预算绩效情况说明。    

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中国致公党宁波市委员会本级机关运行经费一般公共预算支出60.31万元,比上年度增加14.86万元,增长32.69%,主要原因是公用经费结转结余。

2.政府采购支出情况

2017年度中国致公党宁波市委员会本级及所属各单位政府采购支出总额12.38元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购服务支出10.89万元。授予中小企业合同金额12.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额12.38万元,占政府采购支出总额100.00%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,中国致公党宁波市委员会本级共有车辆 0辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。    

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

6.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。      

7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。      

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映末实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。      

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的机关事业单位在职基本养老保险缴费。      

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的机关事业单位职业年金缴费。      

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。      

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按房改政策规定的标准,用于行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴。