宁波市统计局2019年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家统计法律、法规和规章,起草有关统计行政管理的地方性法规、规章草案、经批准后组织实施;监督检查县(市)区、市级各部门的统计工作。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系、执行全国、全省统一的基本统计报表制度;监督、检查各地、各部门的国民经济核算工作;组织协调各地、各部门和统计中介机构的社会经济调查,依法审批或备案各地、各部门的统计调查项目;组织实施全市统计报表管理工作;依法查处统计违法行为。

3、负责组织实施重大国情国力、省情省力、市情市力普查工作,组织实施粮食、能源、服务业、海洋经济和产业集聚区统计监测工作。对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计监测、预测和和分析,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作;承担对党政领导班子和领导干部绩效考评中的实绩数据分析工作。

5、建立健全和管理全市统计信息化系统和统计数据库体系,组织指导和协调县(市)区、市级各部门的统计信息系统建设和数据库建设。

       6、协助县(市)、区党委管理县(市)区统计局局长、副局长、总统计师;组织指导统计基础建设和统计队伍建设;统一管理县(市)区政府统计部门的中央级和省级、市级统计事业经费;配合相关部门做好统计专业技术资格考试和职务评聘工作;组织实施统计从业资格认定工作。

       7、组织指导全市统计科学研究、统计教育培训、统计中介发展工作,开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,统计局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级预算、局属数据管理中心预算和局属普查中心(市社会经济调查中心、市统计执法支队)预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

 一、2019年部门预算总体情况

 (一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3,799.93万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、商业服务业等支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明
    
本部门2019年收入预算3,799.93万元,其中:一般公共预算拨款收入3,799.93万元,占100%。
        (三)2019年支出预算情况说明
 本部门2019年支出预算3,799.93万元。

1.按支出功能分类,一般公共服务支出(类)3,002.95万元、社会保障和就业支出(类)329.91万元、卫生健康支出(类)123.27万元、商业服务业等支出(类)25万元、住房保障支出(类)318.80万元

2.按支出用途分类,包括人员支出2,635.00万元,日常公用支出586.48万元,项目支出578.45万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 本部门2019年财政拨款收支预算3,799.93万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3,799.93万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)3,002.95万元、社会保障和就业支出(类)329.91万元、卫生健康支出(类)123.27万元、商业服务业等支出(类)25万元、住房保障支出(类)318.80万元

       (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

       1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款3,799.93万元,比2018年执行数减少121.84万元,主要原因是专项经费预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出(类)3,002.95万元,占79.03% ;社会保障和就业支出(类)329.91万元,占8.68% ;卫生健康支出(类)123.27万元,占3.25% ;商业服务业等支出(类)25万元,占0.65% ;住房保障支出(类)318.80万元,占8.39%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务(类)统计信息事务(款) 行政运行(项)2,170.24万元,比2018年执行数减少202.75万元,下降8.54%,主要原因是局本级、局普查中心日常运转支出减少。
 
      ⑵一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项) 365.45万元,比2018年执行数增加83.06万元,增长22.73%,主要原因是局本级为完成统计调查业务、全国第四次经济普查经费、全国投入产出调查经费等专项统计工作所需要的项目支出增加

⑶一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)289.26万元,比2018年执行数减少106.84万元,下降27.67%,主要原因是局数据管理中心的日常运转支出减少。

⑷一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)188万元,该项目为我局统计综服务平台建设2019年新增专项经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)26.94万元,比2018年执行数减少4.44万元,下降14.15%,主要原因是局本级退休人员医疗补贴减少。

社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)214.36万元,比2018年执行数增加6.48万元,增长3.02%,主要原因是缴纳单位人员养老保险支出增加

社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)85.75万元,比2018年执行数增加2.60万元,增长3.03%,主要原因是缴纳单位人员职业年金支出增加

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2.86万元,比2018年执行数持平。

⑼卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)82.58万元,该项支出为2019年新增统计局本级、和局属普查中心人员医疗支出。

⑽卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.88万元,该项支出为2019年新增局属数管中心人员医疗支出。

⑾卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)26.81万元,该项支出为2019年新增统计局本级、局属数管中心和局属普查中心人员医疗补助支出。

⑿商业服务业等支出(类)商务流通事务(款)其他商务流通事务支出(项)25万元,比2018年执行数持平。主要用于商务委委托我局调查临聘人员工资。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)318.80万元,比2018年执行数增加2.07万元,增长0.68%,主要原因是按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项) 3.23万元,比2018年执行数增加0. 10万元,增长0.66%,主要原因是按规定向职工发放的租金补贴增加。

六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出3,221.48万元,其中:

人员经费2,635万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费586.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算25.43万元,比上年预算数下降10%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算12.51万元,其中一般因公出国(境)费用预算12.51   万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员开展公务交流出访和进行人员培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是根据市委市政府的要求压缩支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算8.82万元,主要用于接待接待上级部门、兄弟省市来甬进行工作指导、政策调研、统计调研等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是根据市委市政府的要求压缩支出。

3.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算4.1万元,主要用于宁波市公车中心派驻1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降9.76%,减少的主要原因是根据市委市政府的要求压缩支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

我局没有超过500万元的项目支出。

2.机关运行经费

2019统计局本级1家行政单位以及局属普查中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算563.81万元,较2018年预算数增加34.68万元,增长6.55%。

3.政府采购情况

2019本部门各单位政府采购预算总额279.30万元,其中:政府采购货物预算207.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.50万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,统计局所属各预算单位共有派驻车辆1辆,其中,宁波市公车中心派驻1辆,统计局只有使用权,所有权归宁波市机关事务管理局。

5.绩效目标设置情况

2019本部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及财政拨款预算578.45万元;其中纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算102万元。

    第三部分 名词解释

    一、收入科目

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、支出科目

   1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出

   2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   3.统计信息事务(款) 行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   4.统计信息事务(款)专项统计业务(项),反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

   5.统计信息事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

   6.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项),反映用于其他商贸事务方面的支出。

   7.行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

   8.行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   9.行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   10.行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出 

   11.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  12.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  13.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

  14.商务流通事务(款)其他商务流通事务支出(项),反映其他商业服务业等方面的支出。

  15.住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  16.住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。