宁波市统计局2018年度部门决算

 

一、宁波市统计局概况

(一)部门职责

承担组织领导、协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划以及浙江省统计法规、规章,在立法权限内组织起草统计地方性法规、规章草案。

建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各区县(市)生产总值,监督管理各区县(市)国民经济核算工作。

组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。会同有关部门制定人才统计指标体系和统计办法,做好全市人才资源统计工作。

执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导和协调区县(市)、市级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查,查处统计违法行为。

协助区县(市)党委管理区县(市)统计局正副局长、总统计师。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理区县(市)政府统计部门的中央级和省级、市级统计事业经费。

完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从决算单位构成看,宁波市统计局部门决算包括:局本级决算、局属普查中心(市社会经济调查中心)决算和局属数据管理中心决算。

纳入宁波市统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 局本级

2. 局属普查中心;

3. 局属数据管理中心。

二、宁波市统计局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市统计局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,121.66万元,与2017年度相比,收、支总计增加189.36万元,增长4.82%。主要原因是项目经费-全国第四次经济普查项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,865.47万元;包括财政拨款收入3,859.13万元(其中,一般公共预算3,859.13万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.84%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入6.33万元,占收入合计0.16%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,921.77万元,其中基本支出3,400.98万元,占86.72%;项目支出520.79万元,占13.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,859.13万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加219.89万元,增长6.04%。主要原因是:项目经费-全国第四次经济普查项目增加。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,859.13万元,占本年支出合计的98.40%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加219.89万元,增长6.04%。主要原因是:项目经费-全国第四次经济普查项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,859.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,192.24万元,占82.72%;社会保障和就业(类)支出325.26万元,占8.43%;商业服务业等(类)支出25.00万元,占0.65%;住房保障(类)支出316.63万元,占8.20%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,618.73万元,支出决算为3,859.13万元,完成年初预算的106.64%,主要原因是基本支出-人员经费增加。其中:

一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年年初预算为446万元,2018年支出决算为212.64万元,完成年初预算的47.68%,决算数小于预算数的主要原因全国第四次经济普查和全国投入产出调查项目工作属于三年滚动项目,任务置后,支付结算在2019年。

一般公共服务(类)统计信息事务(款) 行政运行(项)2018年年初预算为2,037万元,2018年支出决算为2370.99万元,完成年初预算的116.40%,决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。2018年年初预算为295万元,2018年支出决算为264.59万元,完成年初预算的89.69%,决算数小于预算数的主要原因社情民意调查经费签订的采购合同时间为2019年5月止,存在未支付合同款。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为223.67万元,2018年支出决算为343.26万元,完成年初预算的153.47%,决算数大于预算数的主要原因人员支出增加,补发2017年绩效考核奖励支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.75万元,决算数大于小于预算数的主要原因增加了全国文明城市五连冠个人行政奖励经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为35.17万元,2018年支出决算为31.38万元,完成年初预算的89.22%,决算数小于预算数的主要原因退休人员支出减少。

社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为205.90万元,2018年支出决算为207.88万元,完成年初预算的100.96%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为82.36万元,2018年支出决算为83.15万元,完成年初预算的100.96%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。2018年年初预算为2.86万元,2018年支出决算为2.86万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2018年年初预算为25万元,2018年支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为287.65万元,2018年支出决算为313.50万元,完成年初预算的108.99%,决算数大于预算数的主要原因2018年人员住房公积金基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。2018年年初预算为3.12万元,2018年支出决算为3.13万元,完成年初预算的100.32%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,356.14万元,其中:

人员经费2,871.66万元,主要包括:基本工资417.20万元、津贴补贴544.83万元、奖金779.5万元、绩效工资120.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.88万元、职业年金缴费83.15万元、职工基本医疗保险缴费88.86万元、公务员医疗补助缴费38.92万元、其他社会保障缴费32.53万元、住房公积金313.50万元、其它工资福利支出170.92万元、抚恤金16.20万元、奖励金0.13万元、其它对个人和家庭的补助支出57.53万元

公用经费484.49万元,主要包括:办公费31.04万元、印刷费22.55万元、邮电费15.10万元、物业管理费32.52万元、差旅费30.07万元、因公出国(境)费用13.74万元、维修(护)费0.09万元、会议费22.76万元、培训费23.23万元、公务接待费4.49万元、劳务费48.33万元、工会经费49.51万元、福利费78.99万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用95.07万元、其他商品和服务支出15.38万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.20万元,支出决算为19.84万元,完成预算的70.36%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩行政消耗性支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为13.74万元,占69.25%,与2017年度相比,增加5.72万元,增长71.32%,主要原因是2017年出国人员安排少;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.62万元,占8.15%,与2017年度相比,增加0.73万元,增长82.02%,主要原因是公车维修支出增加;公务接待费支出决算为4.49万元,占22.61%,与2017年度相比,减少1.07万元,下降23.83%,主要原因是接待上级检查、兄弟城市单位调研交流次数有所减少。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为13.90万元,支出决算为13.74万元。完成年初预算的98.85%。主要用于用于局机关及下属普查中心、数管中心人员的公务出国(境)的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.50万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的35.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.62万元,主要用于宁波市机关事务局派驻我局1辆公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的宁波市机关事务局派驻我局公务用车为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为9.80万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的45.77%。主要用于接待上级检查、兄弟城市单位调研交流等支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次,累计240人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.49万元,主要用于接待上级检查、兄弟城市单位调研交流等支出。接待240人次,28批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,统计局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金50万元,占项目资金预算总额的13.51%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

宁波市统计局在2018年度部门决算中反映全国第三次农业普查的项目绩效自评结果。

全国第三次农业普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为50万元,执行数为32.04万元,完成预算的64.08%。主要产出和效果:一是为制定科学合理的政策提供数据依据,促进社会的全面发展;二是在未来4年为各级政府的科学政策决策和企业法人的经济决策提供有效可靠的数据依据。发现的问题及原因:课题开发进度略缓慢,主要原因是省办还未最终确定数据,课题撰写中使用三农普数据较少。下一步改进措施:在省办确定数据后,将督促课题承办单位进行课题修改、完善。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出466.91万元,比年初预算数减少62.22万元,下降11.76%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩行政消耗性支出

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额230.09万元,其中:政府采购货物支出61.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.68万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宁波市统计局公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

⒈财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

⒉其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

⒊年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

⒋年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

⒌基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

⒍项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

⒎机关运行经费:是行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

⒏一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其它项目开支。

⒐一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

⒑一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

⒒一般公共服务支出(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项):反映行政单位用于中国共产党宣传部门的事务支出。

⒓一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

⒔一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映行政单位其他商业流通事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的购房补贴。