宁波市综合行政执法局2018年部门决算

 

一、宁波市综合行政执法局概况

(一)部门职责

1.主管全市依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理(室外公共场所无照经营)、公安交通(人行道违法停车)、城市河道、人防(民防)、石油天然气管道保护等21个方面全部或部分行政处罚权工作;

2.主管全市市政、园林绿化、市容环卫、城区河道、公用事业(供水、节水、污水处理、供气、供热等)、市政公用工程建设安全质量、轨道交通工程建设、停车场等城市管理工作;

3.负责市区智慧城管建设管理工作。

(二)机构设置

从决算单位构成看,宁波市综合行政执法局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。

纳入宁波市综合行政执法局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.宁波市综合行政执法局本级

2.宁波市综合行政执法支队直属大队

3.宁波市公用事业监管中心

4.宁波市市政公用工程安全质量监督站

5.宁波市市政管理处

6.宁波市城区内河管理处

7.宁波市市容环境卫生管理处

8.宁波市园林管理局

9.宁波市智慧城管中心

10.宁波市生活垃圾分类管理中心

二、宁波市综合行政执法局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市综合行政执法局2018年部门决算安排情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
    2018
年度收支总计99739.13万元,与 2017年度相比,收支总计减少11626.82万元,下降10.44%。主要原因是财政拨款收入及年初结转和结余减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计78879.93万元,其中:财政拨款收入63594.15万元(其中,一般公共预算63046.57万元,政府性基金预算547.57万元),占收入合计80.62%;经营收入12496.87万元,占收入合计15.84%;其他收入2788.91万元,占收入合计3.54%

(三)支出决算情况说明
本年支出合计77363.8万元,其中:基本支出26116万元,占支出合计33.76%;项目支出42748.66万元,占支出合计55.26%;经营支出8499.13万元,占支出合计10.98%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计78510.2万元,与2017年相比,财政拨款收支总计减少12183.44万元,下降13.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出63195.61万元,占本年支出合计的81.69%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8378.9万元,下降11.71%。主要原因是部分市管市政设施因管理体制调整下放属地管理,市管设施维护支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

     2018年度一般公共预算财政拨款支出63195.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出31万元,占0.05%;科学技术(类)支出21万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出3034.43万元,占4.8%;城乡社区(类)支出57134.32万元,占90.41%;住房保障(类)支出2925.85万元,占4.63%;其他(类)支出49万元,占0.08%

3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62555.25万元,支出决算为63195.61万元,完成年初预算的101.02%,主要原因是年中人员支出及项目支出预算追加。其中:

一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为19万元,决算数大于预算数的主要原因是年中标准化项目支出预算追加。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中宣传方面项目支出预算追加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因是年中科技项目支出预算追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为121.08万元,2018年支出决算为115.28万元,完成年初预算的95.21%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为1789.21万元,2018年支出决算为1618.96万元,完成年初预算的90.48%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为715.7万元,2018年支出决算为637.92万元,完成年初预算的89.13%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为421.78万元,2018年支出决算为575.45万元,完成年初预算的136.43%,决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员支出预算追加。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培训补助(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为77.83万元,决算数大于预算数的主要原因是年中职业技能培训项目支出预算追加

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为1983.37万元,2018年支出决算为2294.62万元,完成年初预算的115.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为108.6万元,2018年支出决算为104.82万元,完成年初预算的96.52%,决算数小于预算数的主要原因是年中项目支出预算指标收回。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年年初预算为2047.74万元,2018年支出决算为2112.47万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)2018年年初预算为659.06万元,2018年支出决算为800.74万元,完成年初预算的121.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2018年年初预算为15266.74万元,2018年支出决算为16437.14万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为16009.40万元,2018年支出决算为14802.32万元,完成年初预算的92.46%,决算数小于预算数的主要原因是个别市政基建工程跨年度实施

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年年初预算为19144万元,2018年支出决算为18883.06万元,完成年初预算的98.64%,决算数小于预算数的主要原因是个别园林维护项目跨年度实施

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2018年年初预算为1352.45万元,2018年支出决算为1699.15万元,完成年初预算的125.63%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算为2699.07万元,2018年支出决算为2676.21万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为237.05万元,2018年支出决算为230.53万元,完成年初预算的97.25%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为19.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中人员支出预算追加。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为49万元,决算数大于预算数的主要原因是年中政府购买服务项目支出预算追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出25991.32万元。其中:

1、工资福利(类)支出22935.56万元,主要包括基本工资3087.97万元、津贴补贴1270.74万元、奖金4707.43万元、绩效工资6423.52万元、住房公积金2677.2万元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出1004.67万元,主要包括离休费75.84万元、医疗补助费159.42万元、生活补助129.39万元等。

3、商品和服务(类)支出2003.83万元,主要包括办公费110.75万元、物业管理费86.28万元、水电费64.67万元、公务用车运行维护费106.96万元等。

4、资本性(类)支出47.25万元,主要包括办公设备购置26.78万元、专用设备购置费4.59万元、信息网络及软件购置更新15.88万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出547.57万元,主要用于其他(类)支出547.57万元,占100%

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为608.67万元,支出决算为547.57万元,完成年初预算的89.96%,主要原因是其他支出减少。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为608.67万元,2018年支出决算为547.57万元,完成年初预算的89.96%,决算数小于预算数的主要原因是咪表停车管理项目支出结余。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为304.01万元,支出决算为203.57万元,完成预算的66.96%2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出节余。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为58.83万元,占28.9%,与2017年度相比,增加5.37万元,增长10.04%,主要原因是增加智慧化城市管理培训项目;公务用车购置及运行维护费支出决算为115.23万元,占56.6%,与2017年度相比,减少11.58万元,下降9.13%,主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费;公务接待费支出决算为29.52万元,占14.5%,与2017年度相比,增加2.93万元,增长11.02%,主要原因是2018年外地来甬考察综合执法、垃圾分类等方面工作的接待增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为59万元,支出决算为58.83万元。完成年初预算的99.71%。主要用于机关及下属预算单位人员的城市管理方面公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制因公出国(境)经费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计13人次。

2公务用车购置及运行维护费年初预算数为185.40万元,支出决算为115.23万元,完成年初预算的62.15%。决算数小于预算数的主要原因是20186月事业单位实施公务用车制度改革。

公务用车运行维护费 支出115.23万元,主要用于综合执法和 城市管理 方面等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算拨款的公务用车保有量为50辆。

3公务接待费年初预算数为59.61万元,支出决算为29.52万元,完成年初预算的49.52%。主要用于接待综合执法和城市管理方面支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待152批次,累计1303人次。

外宾接待 支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出29.52万元,主要用于接待综合执法和城市管理方面支出;接待1303人次,152批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,我部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评。涉及项目23个,涉及当年一般公共预算资金19733.87万元,占项目资金预算总额的50.74%

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门在市级部门决算中反映园林设施维护项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.6分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3143.47万元,执行数为2925.46万元,完成预算的93.06%。主要产出和效果:一是完成绿岛、姚江、日湖、儿童、福明、青林湾、新典7个市属公园和龙山、角洞岙2个市属苗圃日常养护;二是按计划完成南宁园博会宁波园、节日花卉布置、园林展示馆、立体绿化、行道树树穴提升改造等17个维护项目年度任务;三是启动养护考核问责机制加强管理,国家园林城市复查通过省建设厅专家组实地考评,藤本植物、花境研究形成初步成果。发现的问题及原因:一是公园养护管理和考核单位内部职责未有效分离,考核适用标准与对各区绿地考核标准不统一,“裸地”养护还不够到位,主要是单位管理与精细化管理要求尚有差距;二是绿化养护工年龄偏大,人员结构不合理,主要是绿化养护行业标准规范还不够细化明确;三是苗圃苗木质量欠佳、密度过大,效益发挥不够理想,主要是苗圃定位还不够清晰;四是单位内部招标采购管理办法有待完善,主要是制度修订不够及时。下一步改进措施:一是明确管理和考核职责划分,统一养护考核标准,完善精细化养护模式;二是加强养护队伍建设,规范养护管理责任制;三是加强苗圃日常管理,增强苗木利用效益;四是修订完善单位招标采购管理办法。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出851.4万元,比年初预算数减少122.33万元,下降12.56%,主要原因是局属单位办公用房部门调剂使用,原安排租赁费不再使用。

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额7807.77万元,其中:政府采购货物支出458.57万元、政府采购服务支出7349.2万元。授予中小企业合同金额3794.03万元,占政府采购支出总额的48.59%。其中,授予小微企业合同金额1641.15万元,占政府采购支出总额的21.02%

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,宁波市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆107辆,其中,执法执勤用车9辆、特种专业技术用车42辆,其他用车56辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

12.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):指反映标准化管理方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培训补助(项):指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。