宁波市支援合作促进中心2021年单位预算


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担对口支援和区域合作项目和课题研究。

(二)承担支援合作信息技术应用服务开发建设和网站、专业信息平台的日常维护。

(三)负责对口地区的投资环境研究及来甬招商推介活动,负责产业合作项目的咨询、联络、协调、服务工作。

(四)负责全市企事业单位、社会组织、个人参与对口地区社会帮扶的宣传发动、组织动员工作,组织慈善捐赠活动。

(五)负责中国社会扶贫网宣传推广工作。

(六)承担对口地区有关人员来甬培训工作。

(七)协助做好宁波市东西部扶贫协作指挥中心的日常管理工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,宁波市支援合作促进中心单位预算为本单位预算。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算471.15万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算471.15万元,其中:一般公共预算拨款收入471.15万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金0万元,占0.00%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0.00%;上年结转收入0万元,占0.00%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算471.15万元。

(一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)460.61万元、社会保障和就业支出(类)2.7万元、卫生健康支出(类)1.36万元、住房保障支出(类)6.48万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出31.17万元、日常公用支出3.98万元、项目支出436万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算471.15万元。收入包括:本年收入471.15万元, 其中:一般公共预算拨款471.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中:一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)460.61万元、社会保障和就业支出(类)2.7万元、卫生健康支出(类)1.36万元、住房保障支出(类)6.48万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款471.15万元,比2020年执行数增加471.15万元,主要原因是本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)460.61万元,占97.76%;社会保障和就业支出(类)2.7万元,占0.57%;卫生健康支出(类)1.36万元,占0.28%;住房保障支出(类)6.48万元,占1.39%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)50.00万元,比2020年执行数增加50.00万元,主要原因是:本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)24.61万元,比2020年执行数增加24.61万元,主要原因是:本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)386.00万元,比2020年执行数增加386.00万元,主要原因是:本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.80万元,比2020年执行数增加1.80万元,主要原因是:本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.90万元,比2020年执行数增加0.90万元,主要原因是:本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.02万元,比2020年执行数增加1.02万元,主要原因是:本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.34万元,比2020年执行数增加0.34万元,主要原因是:本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.45万元,比2020年执行数增加6.45万元,主要原因是:本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.03万元,比2020年执行数增加0.03万元,主要原因是:本单位为新成立单位,自2021年起申领预算经费。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出35.15万元,其中:

人员经费31.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.98万元, 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0.3万元,其中:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.1万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算386万元;其中纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算386万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

9.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。